目  錄

公開時間：2021年8月30日

第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作 
二、機構設置   
第二部分 2020年度部門決算情況說明   
一、收入支出決算總體情況說明  
二、收入決算情況說明 
三、支出決算情況說明  
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明   
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明   
八、政府性基金預算支出決算情況說明   
九、國有資本經營預算支出決算情況說明    
十、其他重要事項的情況說明   
第三部分名詞解釋   
第四部分附件   
附件1   
附件2   
附件3   
第五部分附表   
一、收入支出決算總表  
二、收入決算表   
三、支出決算表   
四、財政撥款收入支出決算總表  
五、財政撥款支出決算明細表   
六、一般公共預算財政撥款支出決算表    
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表    
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表   
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表  
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表  
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算   



第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業單位，也是省委主管黨史工作的工作機構。
1.貫徹執行黨中央關于黨史工作的方針政策和省委關于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規劃、實施意見，并組織實施。
2.研究中共四川歷史，總結黨的歷史經驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。
3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統整理的原則，認真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。
4.推動黨史成果轉化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負責全省黨史系統干部培訓。
5.指導各市（州）委黨史部門的業務工作和四川省中共黨史學會工作。
6.完成中央黨史和文獻研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。
（二）2020年重點工作完成情況
1.公開出版《中國共產黨四川歷史十講》。
2.內部出版圖書《中共四川省委執政實錄（2019）》、《四川黨史界慶祝中華人民共和國成立70周年論文集》、《2019年四川省黨史部門專題研究文章選編》、《2019年四川省黨史部門資政文章選編》、《從脫貧攻堅到全面建成小康社會的四川之路研討會論文集》、《四川省中共抗戰老戰士口述實錄》。
3.編印《四川黨史》雜志4期。共刊發各類文章46篇、信息29篇，總計23.6萬字。
4.參與電視劇《青年朱德》和《覺悟風雷》、話劇《同心結》和《待放》、舞臺劇《紅透大巴山》等劇本工作。
5.注冊開通四川黨史抖音官方號，制作發布短視頻作品105個，累計播放14.1萬余次；不定期在今日頭條推送黨史信息29期。
6.完成四川黨史文獻數據庫一期建設和四川黨史網上陳列館一期建設工作。
7.完成《四川省紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年專題展文字大綱》和《巴蜀風雷——四川革命文物精品特展》文本大綱、展陳大綱、展陳方案的審核把關工作。
二、機構設置
中共四川省委黨史研究室下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1187.08萬元。與2019年相比，收、支總計各增加80.93萬元，增長7.32%。主要變動原因是2020年年中新增一次性項目（紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利75周年座談會專項經費）。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計1187.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1187.04萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計1187.04萬元，其中：基本支出988.97萬元，占83.31%；項目支出198.07萬元，占16.69%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1187.04萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加80.97萬元，增長7.32%。主要變動原因是2020年年中新增一次性項目（紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利75周年座談會專項經費）。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1187.04萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加80.93萬元，增長7.32%。主要變動原因是2020年年中新增一次性項目（紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利75周年座談會專項經費）。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1187.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出862.07萬元，占72.62%；教育（類）支出2.82萬元，占0.24%；社會保障和就業（類）支出190.49萬元，占16.05%；衛生健康（類）支出50.01萬元，占4.21%；住房保障（類）支出81.65萬元，占6.88%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年般公共預算支出決算數為1187.04萬元，完成預算93.67%。其中：
1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為7.87萬元，完成預算79.27%，決算數小于預算數的主要原因是人員調動。
2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為67.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）:支出決算為656.14萬元，完成預算95.89%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴控 “三公經費”。
4.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為130.83萬元，完成預算88.29%，決算數小于預算數的主要原因是因疫情等原因部分項目未達到相應進度。
5.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為2.82萬元，完成預算16.59%，決算數小于預算數的主要原因是按有關要求壓縮培訓費用。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為136.22萬元，完成預算98.02%，決算數小于預算數的主要原因是離休人員相關費用下年度發放。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為53.40萬元，完成預算99.39%，決算數小于預算數的主要原因是人員調動。
8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為39.71萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為10.30萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為53.01萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為28.64萬元，完成預算98.56%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    
2020年一般公共預算財政撥款基本支出988.97萬元，其中：
人員經費787萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費201.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為9.66萬元，完成預算33.86%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、嚴控“三公經費”。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算8.24萬元，占85.30%；公務接待費支出決算1.42萬元，占14.70%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年減少4.53萬元，下降100%。主要原因是取消出國任務。
2.公務用車購置及運行維護費支出8.24萬元,完成預算43.35%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少6.18萬元，下降42.98%。主要原因是厲行節約，嚴控“三公經費”。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。
公務用車運行維護費支出8.24萬元。主要用于全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀念活動開展、指導市州黨史業務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出1.42萬元，完成預算56.13%。公務接待費支出決算比2019年減少0.07萬元，下降4.7%。與上年度基本持平。
國內公務接待支出1.42萬元，主要用于開展業務活動開支用餐費。國內公務接待14批次，107人次（不包括陪同人員），共計支出1.42萬元，具體內容包括：中央黨史和文獻研究院指導工作1批次，共0.07萬元；其他省（市）黨史研究室學習交流等公務活動3批次，共0.42萬元、基層黨史研究室工作匯報10批次，共0.93萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，我室機關運行經費支出201.97萬元，比2019年減少16.27萬元，下降7.46%。主要原因是按相關要求壓縮培訓費、差旅費等。
（二）政府采購支出情況
2020年，我室政府采購支出總額7.15萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.15萬元。主要用于車輛保險、維修、加油等服務。授予中小企業合同金額2.49萬元，占政府采購支出總額的34.83%，其中：授予小微企業合同金額2.49萬元，占政府采購支出總額的34.83%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，我室共有車輛4輛，其中：主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休干部使用。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2020年度預算編制階段，對相關項目編制績效目標。因項目條件不符合相關要求未組織對相關項目開展預算事前績效評估；預算執行過程中，未對項目開展績效監控。年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我室預算具有明確用途和目標，制定了較詳細的執行計劃，績效目標的設置在數量、質量、時效、效益方面進行了量化，配置合理，符合客觀實際；執行中嚴格按照財政有關規定使用，加強預算執行和財務管理，保障單位正常運轉，如期完成；預算的安排、管理、執行等情況比較規范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會效益。
本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看項目預算中執行了項目測算，有測算過程，測算依據較充分；項目邊界清晰，不存在與其他項目交叉重疊現象，不存在違規列支情況。
1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“研究經費”和”宣教經費”等2個項目績效目標實際完成情況。
（1）研究經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數54萬元，執行數為48.95萬元，完成預算的90.65%。通過項目實施，保障了四川黨史基礎編研工作開展，促進了相關黨史成果轉化。發現的主要問題：預期支出和實際支出的存在差異。下一步改進措施：在預算執行過程中，通過項目自評從金額和目標進行相關調整，保證預算績效和實際績效動態一致。
（2）宣教經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數67.64萬元，執行數為58.35萬元，完成預算的86.27%。通過項目實施，促進了對黨史、革命史的宣傳教育工作的開展，推進了黨史互聯網+及黨史“七進”工作。發現的主要問題：預期支出和實際支出的存在差異。下一步改進措施：在預算執行過程中，通過項目自評從金額和目標進行相關調整，保證預算績效和實際績效動態一致。
項目績效目標完成情況表
(2020年度)
項目名稱    研究經費
預算單位    中共四川省委黨史研究室
預算執行情況(萬元)    預算數:    54    執行數:    48.95
    其中-財政撥款:    54    其中-財政撥款:    48.95
    其它資金:    0    其它資金:    0
年度目標完成情況    預期目標    實際完成目標
    立足黨史部門主責主業，提升黨史基礎編研工作，推動高質量著作編研，豐富黨史史料，提供資政參考。    立足黨史部門主責主業，提升黨史基礎編研工作，推動高質量著作編研，豐富黨史史料提供資政參考。
績效指標完成情況    一級指標    二級指標    三級指標    預期指標值(包含數字及文字描述)    實際完成指標值(包含數字及文字描述)
    項目完成指標    數量指標    黨史研究成果轉化（含出版、印刷）    2000本    2450本
    項目完成指標    時效指標    按期完成率    100%    100%
    效益指標    社會效益指標    社會影響    豐富黨史史料，提供資政參考。    豐富黨史史料，提供資政參考。

項目績效目標完成情況表
(2020年度)
項目名稱    宣教經費
預算單位    中共四川省委黨史研究室
預算執行情況(萬元)    預算數:    67.64    執行數:    58.35
    其中-財政撥款:    67.64    其中-財政撥款:    58.35
    其它資金:    0    其它資金:    0
年度目標完成情況    預期目標    實際完成目標
    促進對黨史、革命史的宣傳教育工作，擴大影響鞏固宣教態勢。推進黨史互聯網+及黨史“七進”工作，豐富黨史學習載體。
    促進對黨史、革命史的宣傳教育工作，擴大影響鞏固宣教態勢。推進黨史互聯網+及黨史“七進”工作，豐富黨史學習載體。

績效指標完成情況    一級指標    二級指標    三級指標    預期指標值(包含數字及文字描述)    實際完成指標值(包含數字及文字描述)
    項目完成指標    數量指標    期刊出版    4期    4期
    項目完成指標    數量指標    數據庫錄入    錄入4150冊圖書。    錄入4150冊。
    項目完成指標    時效指標    按期完成率    100%    100%
    效益指標    社會效益指標    社會影響    豐富黨史學習載體，推進黨史互聯網+及黨史“七進”工作。    豐富黨史學習載體，推進黨史互聯網+及黨史“七進”工作。

2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2020年中共四川省委黨史研究室部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
我室無專項項目，本部門自行組織對中共四川省委黨史研究室部門預算項目開展了績效評價《2020年部門預算項目支出績效自評報告》（附件3）


第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支持（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
12. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指安排的用于培訓的支出。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指按規定其他用于社會保障和就業方面的支出。
17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。
21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
23.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
24.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分 附件
附件1
2020年中共四川省委黨史研究室
部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況
（一）機構組成。我室下設辦公室、黨史一處、黨史二處、黨史三處、宣傳教育（文獻編輯）處和機關黨委等6個處室。
（二）機構職能。我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業單位，也是省委主管黨史工作的工作機構。
1.貫徹執行黨中央關于黨史工作的方針政策和省委關于黨史工作的重要指示，研究、擬定黨史工作規劃、實施意見，并組織實施；
2.研究中共四川歷史，總結黨的歷史經驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊；
3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統整理的原則，認真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作；
4.推動黨史成果轉化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負責全省黨史系統干部培訓；
5.指導各市（州）委黨史部門的業務工作和四川省中共黨史學會工作；
6.完成中共中央黨史研究部門交辦的工作和省委交辦的其他工作。
（三）人員概況。截至2020年12月31日，我室編制人數為40人，均為參公管理事業編制。實有人數為34人，均為參公管理事業人員。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。年初預算安排收974.32萬元，均為當年一般公共預算撥款收入。調整預算收1267.22萬元，均為當年一般公共預算撥款收入。
（二）部門財政資金支出情況。年初預算安排支出974.32萬元，其中：基本支出826.13萬元（人員經費581.84萬元，公用經費244.29萬元），項目支出148.19萬元。調整預算支出1267.22萬元，其中：基本支出1036.97萬元（人員經費791.10萬元，公用經費245.69萬元），項目支出230.43萬元。決算支出1187.04萬元，其中：基本支出988.97萬元（人員經費787萬元，公用經費201.97萬元），項目支出198.07萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
1.目標制定
我室編制部門預算時根據項目性質及實施內容按要求填報了部門整體支出績效目標。編制的績效目標基本達到了要素完整、細化量化的要求，目標設置較合理。
2.目標實現
我室預算執行完畢后開展了績效目標自評工作，填報了總體目標和各項績效指標完成情況,項目總體完成率100%。
3.預算編制準確
我室年初預算974.32萬元，預算調劑金額0.77萬元，編制準確率為99.21%。
4.支出控制
我室日常公用經費年初預算為118.25萬元，決算為117.61萬元；項目支出年初預算中印刷費16.8萬元；決算中印刷費15.29萬元；年初預算數與決算數偏差程度為結余1.60%。
5.動態調整
我室預算結余39.15萬元（不含財政調減和其他單位分配），動態調整比例為68.07%。
6.執行進度
我室總預算實際支出進度在6、9、11月分別達到24.54%、59.93%、79.7%。
7.預算完成
我室12月預算執行進度為93.7%。
8.違規記錄我室預算管理方面未接受審計監督和財政檢查，不涉及違規記錄。
（二）結果應用情況。
1.自評公開
我室按照省財政廳相關要求將相關績效信息隨同決算公開。
2.整改反饋情況
我室未接受績效目標核查、績效監控核查和重點績效評價，不涉及結果整改和應用反饋。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
我室預算具有明確用途和目標，制定了較詳細的執行計劃，績效目標的設置在數量、質量、時效、效益方面進行了量化，配置合理，符合客觀實際；執行中嚴格按照財政有關規定使用，加強預算執行和財務管理，保障單位正常運轉，如期完成；預算的安排、管理、執行等情況比較規范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會效益。
（二）存在問題
我室預算執行進度與目標進度還存在差距，預算結余注銷額還偏高，預算執行進度、動態調整質量有待提高。
（三）改進建議
合理安排預算，加強績效監控。一是嚴格實施項目績效目標控制，將績效目標作為編制預算的必要前提，提高預算編制準確性；二是加快項目實施進度，合理安排預算執行，加強績效監控結果應用，強化預算執行進度考核，提高整體預算完成率。


附件2

2020年中共四川省委黨史研究室
項目支出績效自評報告
（主管部門自評）

我室無專項項目。



附件3

2021年部門預算項目支出績效自評報告
（研究經費項目）

一、基本情況
研究經費主要是我室為了研究中共四川歷史，總結黨的歷史經驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊而設立的常年項目經費。當年項目完成支付48.95萬元，支付率90.65%，完成了相關黨史研究及相關研究成果轉化。
二、評價工作開展情況
我室高度重視支出績效評價，根據相關文件精神，制定部門績效評價工作計劃和安排，從預算目標、預算執行、支出績效三個方面，分別進行績效評價。
三、綜合評價結論
從評價結果看，我室預算的安排、管理、執行等情況比較規范，績效目標的設置合理，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會效益，較好地實現了預期績效目標。
四、績效評價分析
（一）項目決策情況
項目決策依據符合年度工作計劃，決策符合程序，資金使用合理合規。
（二）項目管理情況
通過對項目進行分析，控制相關預算執行進度，保證項目具體實施。按計劃開展日常的監督、檢查、驗收，確保項目實施按時、按質量要求完成。
（三）項目產出情況
完成相關黨史成果印刷2400本。
（四）項目效益情況
完成黨史基礎編研工作及相關黨史成果轉化。促進了黨史研究工作，記錄了相關史料，提供了資政參考。
五、存在主要問題
項目完成后，預期支出和實際支出存在差異。
六、相關措施建議
在預算執行過程中，通過項目自評從金額和目標進行相關調整，保證預算績效和實際績效動態一致。



2021年部門預算項目支出績效自評報告
（宣教經費項目）
宣教經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數67.64萬元，執行數為58.35萬元，完成預算的86.27%。通過項目實施，促進了對黨史、革命史的宣傳教育工作的開展，推進了黨史互聯網+及黨史“七進”工作。發現的主要問題：預期支出和實際支出的存在差異。下一步改進措施：在預算執行過程中，通過項目自評從金額和目標進行相關調整，保證預算績效和實際績效動態一致。
一、基本情況
宣教經費主要是我室為了進行黨史、革命史的宣傳教育而設立的常年項目經費。當年項目完成支付58.35萬元，支付率86.27%，完成了相關黨史宣傳教育工作。
二、評價工作開展情況
我室高度重視支出績效評價，根據相關文件精神，制定部門績效評價工作計劃和安排，從預算目標、預算執行、支出績效三個方面，分別進行績效評價。
三、綜合評價結論
從評價結果看，我室預算的安排、管理、執行等情況比較規范，績效目標的設置合理，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會效益，較好地實現了預期績效目標。
四、績效評價分析
（一）項目決策情況
項目決策依據符合年度工作計劃，決策符合程序，資金使用合理合規。
（二）項目管理情況
通過對項目進行分析，控制相關預算執行進度，保證項目具體實施。按計劃開展日常的監督、檢查、驗收，確保項目實施按時、按質量要求完成。
（三）項目產出情況
完成相關黨史刊物印刷4期，完成黨史文獻數據庫及四川黨史網上陳列館的相關工作。
（四）項目效益情況
促進了對黨史、革命史的宣傳教育工作，推進了黨史互聯網+及黨史“七進”工作，豐富了黨史學習載體。
五、存在主要問題
項目完成后，預期支出和實際支出存在差異。
六、相關措施建議
在預算執行過程中，通過項目自評從金額和目標進行相關調整，保證預算績效和實際績效動態一致。

第五部分 附表（點擊打開表格）

（中共四川省委黨史研究室）