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中共四川省委黨史研究室機關(guān)2021年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
�。ㄒ唬┦∥h史研究室職能簡介。
我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位，也是省委主管黨史工作的工作機構(gòu)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實施意見，并組織實施。
2.研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。
3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統(tǒng)整理的原則，認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。
4.推動黨史成果轉(zhuǎn)化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)。
5.指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會工作。
6.完成中央黨史和文獻研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。
�。ǘ┦∥h史研究室機關(guān)2021年重點工作。
1. 拍攝播送黨史文獻片《黨旗引征程——中國共產(chǎn)黨一百年四川印記》。
2. 出版《中國共產(chǎn)黨四川100年歷史大事記·第一卷/第二卷/第三卷/第四卷》和《中國共產(chǎn)黨四川100年簡史》。
3. 出版《四川省中共抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士口述史》圖書并制作相關(guān)視頻光盤。
4. 出版《紀(jì)念中國共產(chǎn)黨成立100周年》論文集。
5.出版《四川脫貧攻堅親歷者口述實錄·省卷/市州卷(上）（下）/援川干部卷(上）（下）》。
6.出版《四川脫貧攻堅重要文獻選編（上）（下）》。
7.出版《四川小康大事記》。
8.出版《四川省新型肺炎疫情防控大事記》。
9.編印《四川省黨史部門資政文章選編（2020）》、《全省黨史部門2020年度專題研究文章選編》、《中共四川省委執(zhí)政實錄（2020）》和《四川黨史》雜志。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，省委黨史研究室機關(guān)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。省委黨史研究室機關(guān)2021年收支總預(yù)算1105.65萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加131.33萬元，主要原因是我室有新增一次性項目任務(wù)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
省委黨史研究室機關(guān)2021年收入預(yù)算1105.65萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
省委黨史研究室機關(guān)2021年支出預(yù)算1105.65萬元，其中：基本支出828.52萬元，占74.94%；項目支出277.13萬元，占25.06%。
三、財政撥款收支預(yù)算情況說明
省委黨史研究室機關(guān)2021年財政撥款收支總預(yù)算1105.65萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加131.33萬元，主要原因是我室有新增一次性項目任務(wù)。
收入全部是本年一般公共預(yù)算撥款收入1105.65萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出851.35萬元、教育支出8萬元、社會保障和就業(yè)支出110.95萬元、衛(wèi)生健康支出53.55萬元、住房保障支出81.80。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
省委黨史研究室機關(guān)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1105.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加131.33萬元，主要原因是我室有重大時間節(jié)點的新增一次性項目任務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出851.35萬元，占77.00%；教育支出8.00萬元，占0.72%；社會保障和就業(yè)支出110.95萬元，占10.04%；衛(wèi)生健康支出53.55萬元，占4.84%%；住房保障支出81.80萬元，占7.40%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為574.22萬元，主要用于：工資福利支出和日常公用支出，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為277.13萬元，主要用于：專項業(yè)務(wù)工作的支出，保障機關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
3.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，主要用于：提高職工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為55.50萬元，主要用于：離退休人員支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為54.59萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險繳費支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，主要用于：遺屬生活補助。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為43.06萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為10.49萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助費用。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為54.97萬元，主要用于：職工住房公積金單位繳納部分。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預(yù)算數(shù)為26.83萬元，主要用于：主要用于無房戶職工購房補貼。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
省委黨史研究室機關(guān)2021年一般公共預(yù)算基本支出858.52萬元，其中：
人員經(jīng)費589.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費239.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
省委黨史研究室機關(guān)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)21.54萬元，其中：公務(wù)接待費2.53萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費19.01萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費。
�。ㄒ唬┕珓�(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。
2021年公務(wù)接待費計劃用于中央黨史和文獻研究院來川調(diào)研指導(dǎo)、其他�。ㄊ校h史研究室學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動、市（州）黨史研究室工作匯報等。
�。ǘ┕珓�(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運行維護費19.01萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路、停車等方面支出，主要保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀(jì)念活動、指導(dǎo)市州黨史業(yè)務(wù)等工作的開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
省委黨史研究室機關(guān)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
省委黨史研究室機關(guān)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，省委黨史研究室機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為239.36萬元，比2020年預(yù)算減少4.93萬元，下降2.02%。主要原因是壓減一般性支出。
（二）政府采購情況
2021年，省委黨史研究室機關(guān)安排政府采購預(yù)算15.50萬元，主要用于采購車輛加油服務(wù)、車輛保險服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，省委黨史研究室機關(guān)共有車輛4輛，其中，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年省委黨史研究室機關(guān)100萬元及以上項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钍杖耄褐甘〖壺斦�(dāng)年撥付的資金。
�。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄋ模┮话愎卜⻊�(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
�。ㄎ澹┮话愎卜⻊�(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
�。叭苯�(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。