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公開時間：2019年8月29日

第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出預算執行情況分析
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1 中共四川省委黨史研究室2018年部門整體支出績效評價報告
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
　　

　　　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業單位，也是省委主管黨史工作的工作機構。

　　1.貫徹執行黨中央關于黨史工作的方針政策和省委關于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規劃、實施意見，并組織實施。

　　2.研究中共四川歷史，總結黨的歷史經驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。

　　3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統整理的原則，認真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。

　　4.推動黨史成果轉化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負責全省黨史系統干部培訓。

　　5.指導各市（州）委黨史部門的業務工作和四川省中共黨史學會工作。

　　6.完成中共中央黨史和文獻研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。

　　（二）2018年重點工作完成情況

　　1.完成了《四川黨史》全年期刊出版。

　　2.出版了《中共四川省委執政實錄（2015-2017）》。

　　3.編寫和出版了《四川改革開放40年實踐與探索》。

　　4.出版了《四川省黨史部門資政文章選編2017年》。

　　5.召開了《我所親歷的四川改革開放大事要事》口述史審稿培訓會，出版了《四川改革開放口述史》。

　　6.出版了《三線建設簡史》。

　　7.舉辦了《全省黨史“七進”工作》現場培訓會。

　　二、機構設置

　　中共四川省委黨史研究室下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

　　納入中共四川省委黨史研究室2018年度部門預算決算編制范圍的二級預算單位包括：中共四川省委黨史研究室機關。

　　　　第二部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出預算執行情況分析

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計1081.80萬元。與2017年相比，收、支總計各減少了52.09萬元，下降4.59%。主要變動原因是2018年度減少了項目支出。

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

　　(金額單位：萬元）

　　二、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計1081.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1081.71萬元，占99.99%；政府性基金預算財政撥款收0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.05萬元，占0.01%。

　　（圖2：收入決算結構圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計1081.76萬元，其中：基本支出880.22萬元，占81.37%；項目支出201.54萬元，占18.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　（圖3：支出決算結構圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收、支總計1081.71萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少52.08萬元，下降4.59%。主要變動原因是2018年度減少了項目支出。

　　（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　（金額單位：萬元）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出1081.71萬元，占本年支出合計的99.99%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少52.08萬元，下降4.59%。主要變動原因是2018年度減少了項目支出。

　　（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

　　（金額單位：萬元）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出1081.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出736.24萬元，占68.06%；教育支出0.58萬元，占0.05%；文化體育與傳媒支出1.94萬元，占0.18%；社會保障和就業支出219.64萬元，占20.3%；醫療衛生與計劃生育支出42.89萬元，占3.97%；住房保障支出80.42萬元，占7.44%。

　　（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預算支出決算數為1081.71萬元，完成預算95.48%。其中：

　　1.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）:支出決算為536.64萬元，完成預算97.9%，決算和預算數基本持平。

　　2.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為199.6萬元，完成預算90.48%，財政調減項目支出。

　　3.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為0.58萬元，完成預算58%，培訓費額度追減。

　　4.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）:支出決算為1.94萬元，完成預算19.4%，宣傳文化發展專項支出額度追減。

　　5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為135.27萬元，完成預算98.44%，決算和預算數基本持平。

　　6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為57.54萬元，完成預算97.59%，決算和預算數基本持平。.

　　7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為8.17萬元，完成預算100%，決算和預算數持平。

　　8.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為17.8萬元，完成預算100%，決算和預算數持平。

　　9.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.86萬元，完成預算100%，決算和預算數持平。

　　10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為32.4萬元，完成預算86.42%，財政額度追減。

　　11.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為10.49萬元，完成預算100%，決算和預算數持平。

　　12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為48.39萬元，完成預算96.82%，決算和預算數基本持平。

　　13.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為32.03萬元，完成預算100%，決算和預算數持平。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出880.17萬元，其中：人員經費772.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費107.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款支出決算為14.78萬元，完成預算65.4%，決算數小于預算數，主要原因是厲行節約。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算14萬元，占94.72%；公務接待費支出決算0.78萬元，占5.28%。具體情況如下：

　　（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

　　1.因公出國（境）經費支出0萬元。因公出國（境）支出決算比2017年減少3.6萬元，下降100%。主要原因是全年無出訪任務。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出14萬元,完成預算71.43%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.12萬元，下降0.85%。主要原因是厲行節約。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　公務用車運行維護費支出14萬元。主要用于保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀念活動開展、指導市州黨史業務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出0.78萬元，完成預算26%。公務接待費支出決算比2017年減少0.93萬元，下降54.39%。主要原因是兄弟省（市）黨史系統到我室考察、調研減少，且我室上年度公務接待費基數較小。其中：

　　國內公務接待支出0.78萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待15批次57人次（不包括陪同人員），共計支出0.78萬元，具體內容包括：其他省（市）黨史研究室學習交流等公務活動0.4萬元、市（州）黨史研究室工作匯報0.38萬元。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經營預算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

　　十、預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，因為本部門無100萬元以上的項目，所以沒有開展預算事前績效評估，也沒有開展績效監控。本部門按要求對2018年整體支出開展了績效自評，從評價情況來看，本部門2018年度預算編制、預算執行和完成結果正常，無違規記錄，總體良好。

　　（二）項目績效目標完成情況

　　根據預算績效管理要求，因為本部門無100萬元以上的項目，所以沒有開展預算事前績效評估，也沒有開展績效監控。

　　（三）部門開展績效評價結果

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共四川省委黨史研究室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2018年，中共四川省委黨史研究室機關運行經費支出107.95萬元，比2017年增減少0.96萬元，下降0.88%。主要原因是厲行節約。

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年，中共四川省委黨史研究室政府采購支出總額11.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.49萬元。主要用于公務用車加油、維修和車輛保險支出。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2018年12月31日，中共四川省委黨史研究室共有車輛4輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。

　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　5.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

　　6.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出(項）：指各部門安排的用于培訓的支出。

　　8.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：指按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

　　9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的離退休人員的支出。

　　10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指全室人員的養老保險繳費支出。

　　11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　12.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　13.社會保障和就業（類）其他社會和保障就業（款）其他社會和保障就業（項）：指用于其他社會保障和就業方面的支出。

　　14.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:指行政單位基本醫療保險繳費經費。

　　15.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）:指公務員醫療補助經費。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指按規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）:指向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

　　18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　　　第四部分 附件

　　附件1 中共四川省委黨史研究室2018年部門整體支出績效評價報告

　　一、部門概況

　　（一）機構組成

　　中共四川省委黨史研究室下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

　　納入中共四川省委黨史研究室2018年度部門預算決算編制范圍的二級預算單位包括：中共四川省委黨史研究室機關。

　　（二）機構職能

　　我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業單位，也是省委主管黨史工作的工作機構。

　　1.貫徹執行黨中央關于黨史工作的方針政策和省委關于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規劃、實施意見，并組織實施。

　　2.研究中共四川歷史，總結黨的歷史經驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。

　　3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統整理的原則，認真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。

　　4.推動黨史成果轉化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負責全省黨史系統干部培訓。

　　5.指導各市（州）委黨史部門的業務工作和四川省中共黨史學會工作。

　　6.完成中共中央黨史和文獻研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。

　　（三）人員概況

　　截止到2018年12月31日，我室事業編制人數37人，年末實有人數33人，離休3人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　2018年本部門收入合計為1081.76萬元，其中1081.71萬元為當年財政撥款收入，0.05萬元為利息收入。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　2018年本部門支出1081.76萬元，其中：基本支出880.22萬元，項目支出201.54萬元。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）部門預算管理

　　1.根據《中華人民共和國預算法》有關規定，按照“統籌兼顧、厲行節約、注重績效”的原則，根據當年重點工作需要，規范編制部門預算，預算編制前，由專人負責，組織機關各部門結合業務工作實際情況，研究確定保障重點項目，初步測算提出預算需求方案；認真分析近年部門財務收支情況以及預算執行情況,在此基礎上，測算相關事項的支出范圍、規模和標準。做好預算編制前的準備。預算編制中，在財政廳下達的預算控制數內，對預算指標、費用、定額等進行細化分解，確定2018年申報的預算項目，以及人員經費、公用經費和專項經費需求分配資金。預算編制完成后，按規定逐級送審，確保預算編制的質量，避免工作疏漏。

　　2.在預算執行過程中，認真落實部門經費管理制度，嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序及時辦理資金支付。嚴格執行《四川省貫徹<黨政機關厲行節約反對浪費條例>實施細則》等制度規定，厲行節約，反對浪費，壓縮行政運行費用。

　　3.節能降耗。積極推進節水、節電、節油、節約辦公耗材的工作。

　　4.在預算執行過程中，根據實際情況，及時對預算進行調整。

　　5.認真落實經費管理制度，加強預算執行管理，增強了預算支出的時效性和均衡性。分別對6月、9月、11月 三個時點，對經費執行情況進行考核。發現未按進度執行，及時調整進度。

　　（二）專項預算管理

　　（1）資金績效分配情況

　　嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，結合本室的實際情況，合理分配使用財政資金，最大限度發揮其作用。

　　（2）項目資金管理情況

　　我室建立健全了專項資金使用約束機制，堅持專款專用，按照財政批準的項目和用途使用，未隨意改變項目用途或擴大項目使用范圍，使各項專用資金的使用達到預期目標。

　　（3）績效目標完成情況

　　2018年我室重大的研究課題較多，承擔的任務重。具體情況如下：

　　①完成了《四川黨史》全年期刊出版。

　　②出版了《中共四川省委執政實錄（2015-2017）》。

　　③編寫和出版了《四川改革開放40年實踐與探索》。

　　④出版了《四川省黨史部門資政文章選編2017年》。

　　⑤召開了《我所親歷的四川改革開放大事要事》口述史審稿培訓會，出版了《四川改革開放口述史》。

　　⑥出版了《三線建設簡史》。

　　⑦舉辦了《全省黨史“七進”工作》現場培訓會。

　　除以上課題外，我室還承擔了一些零星的課題研究，均進展順利。

　　（三）結果應用情況

　　1.評價結論

　　2018年度省委黨史研究室預算具有明確用途、目標，制定了較詳細的執行計劃，資金及時到位，認真貫徹落實《四川省人民政府印發關于進一步加強財政資金管理規定的通知》（川府發[2014]55號）精神，嚴格按照財政有關規定使用，加強預算執行和財務管理，保障單位正常運轉，績效目標在數量、質量、成本、時效、效益方面進行了量化，基本合理配置，符合客觀實際，如期完成，預算的安排、管理、執行等逐漸規范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的經濟效益和社會效益。

　　2.存在的問題

　　一是預算編制方面，部門預算編報大多在九、十月份，機關工作計劃的確定一般在年末，二者不能同步匹配，部門在編制預算時，因缺少準確信息，無法預先掌握下一年工作計劃及重點，編制年初預算時無法充分考慮全年需求，部分資金無法細化到具體項目，二是預算執行均衡性方面，存在部門預算執行進度不均衡，資金使用“前松后緊”的現象，一定程度上影響了預算執行進度。

　　3.改進措施

　　我室將進一步完善部門支出績效評價體系，強化預算績效管理，健全評價制度，加強預算分配、管理、使用、監督等環節的職責任務，建立規范有序的預算績效管理體系。

　　　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十三、國有資本經營預算支出決算表