一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執行黨中央關于黨史工作的方針政策和省委關于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規劃、實施意見，并組織實施。

　　2.研究中共四川歷史，總結黨的歷史經驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。

　　3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統整理的原則，認真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。

　　4.推動黨史成果轉化，進行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負責全省黨史系統干部培訓。

　　5.指導各市（州）委黨史部門的業務工作和四川省中共黨史學會工作。

　　6.完成中共中央黨史研究部門交辦的工作和省委交辦的其他工作。

　　（二）2016年重點工作完成情況

　　1.完成了《中共四川省委執政實錄（2014）》內部出版和《中共四川省委執政實錄（2015）》編輯工作。

　　2.完成了《中國共產黨四川歷史（1978-2002）》修撰和征求意見工作。

　　3.出版了《新世紀四川文化體制改革資料選編》《四川改革開放以來黨的建設資料選編》。

　　4.開展了四川改革開放決策者訪談，采訪了省委原書記張學忠、省委原副書記席義方等老領導，征集到寶貴的第一手資料。

　　5.完成了《三線建設在四川》資料叢書省卷本內部出版和部分市（州）本審核工作，啟動了《四川三線建設史》編寫工作。

　　6.完成了《紅軍長征在四川圖志（上下）》編寫出版。

　　7.完成了《四川黨史人物傳》第一卷、第二卷修訂再版工作。

　　8.完成了《圖說長征（紅四方面軍卷）》圖片搜集、整理和上報工作。

　　9.撰寫和整理編印了《四川省人民政府原省長宋寶瑞對20世紀80、90年代四川改革開放歷程的回顧與思考》《四川黨組織領導四川人民95年不懈奮斗的歷程、特點與啟示》《四川在紅軍長征中的地位與作用》《中共四川省委原書記張學忠談“三個轉變”和黨建工作》等資政專報。

　　10.參與省委重大活動，為省委紀念紅軍長征勝利80周年和紀念朱德同志誕辰130周年提供文字材料，審核相關展陳內容；服務“兩學一做”學習教育，編輯出版《四川革命烈士詩文選析》編輯完成30萬字的《四川黨史上的今天》，初步完成了《四川工作文獻選編》資料收集工作。

　　11.承辦第三屆全國黨史文化論壇。

　　12.與省書法家協會聯合編印《正道滄桑匯筆端——陳榮仲黨史書法作品集》。

　　13.對全省黨史系統網站建設進行了清理統計，與省網信辦等單位一道開展了深入“清理網上歪曲黨史國史內容”專項行動。

　　14.圍繞中國共產黨成立95周年、紅軍長征勝利80周年、朱德同志誕辰130周年等紀念節點組織全省征文。

　　15.完成了《四川省紅色旅游指南》編輯出版工作。

　　16.命名授牌了“中國兩彈城”等8個四川省中共黨史教育基地。

　　二、部門概況

　　中共四川省委黨史研究室為參照公務員法管理的事業單位。無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年全室本年收入合計1066.84萬元，其中：財政撥款收入1066.52萬元，占99.97%；其他收入0.32萬元，占0.03%。2016年本年收入合計較2015年增加144.93萬元，增長15.72%，變動的主要原因是增加了人員經費和公務交通補貼。

　　2016年我室本年支出合計1066.84萬元，其中：基本支出808.36萬元，占75.77%；項目支出258.48萬元，占24.23%。2016年本年支出合計較2015年增加116.93萬元，增長12.31%，變動的主要原因是增加了人員經費和公務交通補貼。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　全室2016年度財政撥款收支總決算1066.52萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加117.09萬元，增長12.33%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　全室2016年度一般公共預算財政撥款支出1066.52萬元，占本年支出合計的99.97%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加117.09萬元，增長12.33%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　全室2016年一般公共預算財政撥款支出1066.52萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出784.16萬元，占73.53%；社會保障和就業支出183.06萬元，占17.16%；醫療衛生與計劃生育支出44.05萬元，占4.13%；住房保障支出55.25萬元，占5.18%。如下圖：

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）:2016年決算數為525.68萬元，完成預算95.09%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出，工資福利支出減少。

　　2. 一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）:2016年決算數為258.48萬元，完成預算95.91%，決算數小于預算數的主要原因是減少了辦公設備的采購。

　　3. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為106.34萬元，完成預算91.04%，決算數小于預算數的主要原因是離休人員的減少。

　　4. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:2016年決算數為53.64萬元，完成預算99.96%。

　　5.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數為22.32萬元，完成預算99.96%。

　　6.社會保障和就業（類）其他社會和保障就業（款）死其他社會和保障就業（項）:2016年決算數為0.76萬元，完成預算100%。

　　7.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:2016年決算數為34.81萬元，完成預算100%。

　　8.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）:2016年決算數為9.24萬元，完成預算100%。

　　9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:2016年決算數為39.52萬元，完成預算87.69%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

　　10.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）:2016年決算數為15.73萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　全室2016年一般公共預算財政撥款基本支出808.04萬元，其中：人員經費698.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費110.04萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　全室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為19.05萬元，完成預算81.13%，其中：因公出國（境）費支出決算為4.08萬元，完成預算86.39%；公務用車購置及運行維護費支出決算為13.87萬元，完成預算88.01%；公務接待費支出決算為1.10萬元，完成預算36.73%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少2.15萬元，下降10.14%，其中：因公出國（境）費支出決算增加1.23萬元，增長43.16%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.13萬元，下降18.41%；公務接待費支出決算減少0.25萬元，下降18.52%。增減變動的主要原因是因公出國（境）目的地不同，費用不同；公務用車改革后公務用車購置及運行維護費減少。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算4.08萬元，占21.42%；公務用車購置及運行維護費支出決算13.87萬元，占72.81%；公務接待費支出決算1.10萬元，占5.77%。如下圖：

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費4.08萬元。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。開支內容包括：國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等。本次出國是我室派員參加中央黨史研究室組團的為“英國對第二次世界大戰歷史的研究和宣傳”專題培訓，出訪地點為英國，通過這次培訓了解了英國對二戰歷史的研究與宣傳情況，加強了與英國各歷史研究機構之間的交流，宣傳了中共黨史，擴大了中共黨史的影響，增強了推進中共黨史研究與宣傳工作科學發展的緊迫感和責任感，達到了培訓預期效果。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　截至2016年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　2016年公務用車購置及運行維護費13.87萬元,全部是公務用車運行維護費支出。主要用于保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀念活動開展、指導市州黨史業務

　　等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費1.10萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待16批次，72人，共計支出1.10萬元，具體內容包括：上級部門來川調研指導、其他省（市）黨史研究室學習交流等公務活動，市（州）黨史研究室工作匯報等。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，我室機關運行經費支出110.04萬元，比2015年增加38.05萬元，增長52.85%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，全室政府采購支出總額12.71萬元，其中：政府采購貨物支出5.22萬元、政府采購服務支出7.49萬元。主要用于辦公設備更新和公務用車加油。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，我室共有車輛4輛，全部是一般公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標13個，涉及財政資金281.97萬元，覆蓋率達到100%。

　　十、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　（六）一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：反映單位的基本支出。

　　（七）一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：反映單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　（八）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的離退休人員的支出。

　　（九）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：反映全室人員的養老保險繳費支出。

　　（十）社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　（十一）社會保障和就業（類）其他社會和保障就業（款）死其他社會和保障就業（項）：反映用于其他社會保障和就業方面的支出。

　　（十二）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

　　（十三）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）:反映公務員醫療補助經費。

　　（十四）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映按規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（十五）住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）:反映向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

　　（十六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　（十七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十九）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件:

　　中共四川省委黨史研究室2016年收入支出決算總表